繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)審工作 助力公司大監(jiān)督

為充分發(fā)揮內(nèi)部審計在公司經(jīng)營工作中的重要作用，特別是服務(wù)公司改革發(fā)展過程中的監(jiān)督和保障作用，推進(jìn)公司各項決策部署落到實處，2019年審計法務(wù)部與紀(jì)檢監(jiān)察形成監(jiān)督合力，助力公司大監(jiān)督體系的建立。

一是貫徹落實《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，圍繞內(nèi)部審計工作，開展了對子公司的監(jiān)督檢查工作7次，通過對資金支付等重點環(huán)節(jié)和工作流程的檢查，同時關(guān)注問題整改情況，提出審計建議意見20余條，以促進(jìn)下屬子公司完善制度建設(shè)，優(yōu)化工作機(jī)制。2020年將逐步建立內(nèi)部審計與紀(jì)檢監(jiān)察協(xié)同機(jī)制，探索建立內(nèi)部審計成果利用辦法，健全審計結(jié)果整改落實機(jī)制，逐步形成內(nèi)部審計工作規(guī)范化操作指南，通過審計監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察合力，推進(jìn)審計全覆蓋。

二是統(tǒng)籌整合資源，探索創(chuàng)新內(nèi)部審計組織方式。充分發(fā)揮內(nèi)部審計“防火墻”的作用。2020年將繼續(xù)針對年度審計工作重點，健全內(nèi)部審計年度審計計劃編制機(jī)制。創(chuàng)新審計組織方式，開展審計結(jié)果整改督查。采取內(nèi)部審計項目委托實施、選調(diào)專業(yè)人員參與審計項目等形式。強(qiáng)化審計結(jié)果整改，提升審計監(jiān)督成效。梳理風(fēng)險防范清單，發(fā)揮風(fēng)險預(yù)防作用。

三是打造內(nèi)部審計精兵強(qiáng)將，全面提升內(nèi)部審計工作能力水平。注重審計質(zhì)量管控，不斷提升內(nèi)部審計人員的審計質(zhì)量意識；注重人員素質(zhì)培養(yǎng)，重視提升內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力；注重內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、作風(fēng)務(wù)實廉潔的內(nèi)部審計人員隊伍。

　　經(jīng)過審計法務(wù)部持續(xù)三個年度的內(nèi)部審計監(jiān)督檢查，提出的50余條審計建議意見被下屬子公司采納，有效促進(jìn)了下屬子公司的內(nèi)控制度的建立健全及執(zhí)行力的提升，通過內(nèi)部審計增值服務(wù)作用的發(fā)揮，在助力子公司防錯糾弊、完善管理、防范經(jīng)營風(fēng)險方面起到了助力器、防火墻的作用。